Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 1 | Openbaar bestuur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil | Begroting 2023 | |
Lasten | 19.955 | 21.496 | 22.715 | 20.085 | 2.630 | 23.129 |
Baten | -145 | -59 | -162 | -150 | -12 | -59 |
Saldo van baten en lasten | 19.810 | 21.437 | 22.553 | 19.935 | 2.618 | 23.070 |
Stortingen reserves | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 3.043 |
Onttrekking reserves | -2.740 | -1.006 | -215 | -262 | 47 | -395 |
Resultaat | 17.070 | 21.431 | 22.340 | 19.675 | 2.665 | 25.718 |
Toelichting
# | Specificatie | OD | Bedrag | V/N | Dekking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.630 | V | |||
1. | Functioneren van Provinciale Staten faciliteren | 1.1.1 | 371 | V | |
2. | Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren | 1.1.2 | 1.949 | V | |
3. | Capaciteitskosten | -160 | N | ||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ € 250.000 | 470 | V | |||
Baten | -12 | N | |||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | -12 | N | |||
Stortingen | 0 | ||||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | 0 | ||||
Onttrekking | 47 | V | |||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | 47 | V |
Lasten
1. Functioneren van Provinciale Staten faciliteren - 1.1.1
In 2022 is € 158.000 minder besteed vanuit de fractievergoedingen dan beschikbaar was. Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering van 6 maart besloten dit restantbedrag te doneren aan Giro 555 ten behoeve van de humanitaire noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.
Overige afzonderlijke verschillen (totaal € 213.000) zijn kleiner dan € 250.000.
2. Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren - 1.1.2
In de begroting wordt rekening gehouden met een storting in de voorziening voor pensioengelden voor GS-leden en oud-GS-leden. Aan het eind van ieder jaar krijgen we een opgave van APG over de benodigde hoogte van de voorziening. Die hoogte van de voorziening is per eind 2022 lager dan per eind 2021, zodat geen storting in de voorziening nodig is.
3. Capaciteitskosten
Voor de toelichting op de capaciteitskosten van programma 1. Openbaar Bestuur verwijzen wij naar de toelichting in paragraaf Bedrijfsvoering.