Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 2 | Klimaat en Milieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil | Begroting 2023 | |
Lasten | 47.895 | 47.550 | 59.631 | 56.426 | 3.205 | 51.727 |
Baten | -3.736 | -1.610 | -3.661 | -3.891 | 230 | -4.780 |
Saldo van baten en lasten | 44.160 | 45.940 | 55.970 | 52.535 | 3.435 | 46.947 |
Stortingen reserves | 19.526 | 28.497 | 33.560 | 33.560 | 0 | 14.069 |
Onttrekking reserves | -13.545 | -27.106 | -39.009 | -33.612 | -5.397 | -11.163 |
Resultaat | 50.141 | 47.331 | 50.521 | 52.484 | -1.962 | 49.853 |
Toelichting
# | Specificatie | OD | Bedrag | V/N | Dekking | ||
Lasten | 3.205 | V | |||||
1. | Bijdragen aan de warmtetransitie | 2.1.2 | -1.822 | N | Reserve Warmte transitie | ||
2. | Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren | 2.2.3 | 5.218 | V | Reserve Bodemsanering | ||
3. | Capaciteitskosten | -186 | N | ||||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | -5 | N | |||||
Baten | 230 | V | |||||
1. | Bijdragen aan de warmtetransitie | 2.1.2 | -767 | N | Reserve warmte transitie | ||
2. | VTH taken uitvoeren en coördineren | 2.2.1 | 777 | V | |||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | 220 | V | |||||
Stortingen | 0 | ||||||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | 0 | ||||||
Onttrekking | -5.397 | N | |||||
1. | Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren | 2.2.3 | -5.380 | N | Reserve Bodemsanering | ||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | -17 | N | |||||
Lasten
1. Bijdragen aan de warmtetransitie - 2.1.2
Aan het einde van het jaar 2022 zijn er nog onverwacht veel subsidieaanvragen binnengekomen en gehonoreerd voor de UVR SEB, de UVR Warmte transitie gebouwde omgeving NH 2022 en de UVR duurzame initiatieven burger collectieven.
2. Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren - 2.2.3
Minder uitgaven als gevolg van nog niet aangevraagde of uitgekeerde subsidies. Hier kan, door de provincie, beperkt invloed op worden uitgeoefend. Dit betreft onder andere een nog niet gestarte (water)bodemsanering door waterschap Amstel, Gooi- en Vechtstreek. Bovendien levert herhaald uitstel van de invoering van de Omgevingswet onzekerheid en daarmee vertraging op voor bodemprojecten.
Overige afzonderlijke verschillen zijn kleiner dan € 250.000.
3. Capaciteitskosten
Voor de toelichting op de capaciteitskosten van programma 2. Klimaat en Milieu verwijzen wij naar de toelichting in paragraaf Bedrijfsvoering.
Baten
1. Bijdragen aan de warmtetransitie - 2.1.2
In 2022 is ten onrechte een bijdrage van € 767.000 begroot van de Provincie Flevoland voor de lasten van Geothermie. Dit bedrag blijkt al in vorige jaren ontvangen te zijn.
2. VTH taken uitvoeren en coördineren - 2.2.1
De voornaamste oorzaak is dat de baten van dwangsommen hoger zijn uitvallen met een bedrag € 643.000. Vanwege de aard van deze post zijn deze baten vooraf niet goed in te schatten.
Overige afzonderlijke verschillen zijn kleiner dan € 250.000.
Onttrekking
1. Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren - 2.2.3
De bij punt 2 van de lasten verklaarde lagere uitgaven hebben geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve Bodemsanering. Daarnaast is door een bate voor Bodemsanering Crailo € 267.000 minder onttrokken aan de reserve Bodemsanering.