Wat heeft het gekost? (x € 1.000)
Programma 7 | Economisch herstel en duurzaamheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Ontwerp begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Jaarrekening 2022 | Bedrag verschil | Begroting 2023 | |
Lasten | 3.474 | 17.425 | 13.484 | 12.329 | 1.155 | 16.617 |
Baten | -257 | 0 | -596 | -669 | 73 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 3.217 | 17.425 | 12.888 | 11.660 | 1.228 | 16.617 |
Stortingen reserves | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | -3.214 | -17.425 | -12.998 | -11.776 | -1.222 | -16.325 |
Resultaat | 100.003 | -110 | -116 | 6 | 292 | |
Toelichting
# | Specificatie | OD | Bedrag | V/N | Dekking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.155 | V | |||
1. | Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen | 7.1.1 | 1.153 | V | Reserve Economisch herstel en duurzaamheid |
2. | Capaciteitskosten | 7.1.1 | 2 | V | |
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | 7.1.1 | 0 | |||
Baten | 73 | V | |||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | 73 | V | |||
Stortingen | 0 | V | |||
Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000 | 0 | ||||
Onttrekking | 1.222 | N | |||
1. | Resv. Economisch herstel en duurzaamheid | 1.222 | N |
Lasten
1. Economische herstel en duurzaamheid bevorderen - 7.1.1
Omdat TNO, de penvoerder van het consortium dat bij de Provincie Noord-Holland voor het project Contingentenaanpak, heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het opstellen van een subsidieaanvraag zijn er minder uitgaven (€ 2,1 miljoen).
In 2022 zijn meer aanvragen (€ 985.000) binnen gekomen voor de uitvoeringsregeling HIRB+. Met de uitvoeringsregeling HIRB duurzaamheid wordt subsidie verleend aan gemeenten, parkmanagementorganisaties of samenwerkingsverbanden van minimaal drie ondernemers om initiatieven voor duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen tot uitvoering te brengen.
Voor de uitvoeringsregeling Versterken maatschappelijke sector is € 340.000 meer uitgegeven, omdat de regeling succesvoller was dan verwacht.
Overige afzonderlijke verschillen (totaal € 378.000) zijn kleiner dan € 250.000.
2. Capaciteitskosten
Voor de toelichting op de capaciteitskosten van programma 7. Economisch herstel en duurzaamheid wordt naar de toelichting in paragraaf Bedrijfsvoering verwezen.
Onttrekking
1. Reserve economisch herstel en duurzaamheid - 7.1.1
De lagere onttrekking hangt direct samen met de toegelichte lagere lasten.